按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。照此规定，结合本单位实际，现将我委2017年部门预算编制作如下说明。
一、基本职能及主要工作
我单位为民主党派机关，其主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。2017年我委将按照“高举旗帜、弘扬传统、坚守责任、提升素质”的工作思路，认真开展 “不忘合作初心，继续携手前进” 专题教育，围绕党政中心工作履行“三大职能”，加强自身建设，提升“五种能力”，开创南充民盟工作新局面，为助推“成渝第二城”建设作出新贡献。其工作重点如下：
1．深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，切实加强思想建设。以张澜先生诞辰145周年为契机，开展“不忘合作初心 传承先辈精神”征文和座谈会等纪念活动。办好《南充盟讯》和简报，及时维护和更新民盟南充市委网站。开通“南充民盟”微信公众号；协助地方政府和相关部门，加强对张澜纪念馆、张澜故居建设和保护力度，完成盟史陈列馆的升级布展。
2．为助推“155”发展战略，建设“成渝第二城”献计出力，切实履行参政党职能。围绕党政工作重点，组织各专委会、盟员人大代表、政协委员及盟内专家学者开展各种视察调研活动，在助推千亿产业集群、智力扶贫、绿色发展等方面精准发力，建真言、献良策。积极承接完成上级盟组织安排的参政议政课题。及时反映社情民意，提高信息的采用率。
3．深入实施“人才强盟”战略，加强自身建设，推动民盟组织健康可持续发展。认真做好组织发展工作，确保盟员质量、数量同步增长。以“活力支部”建设为抓手，开展丰富多彩的基层活动，指导支持有条件的基层组织开展“盟员之家”的创建工作。分期分批对新任市委委员、骨干盟员和新盟员进行培训，积极推荐盟员参加各级各类培训。
4．以精准扶贫为重点，进一步做好社会服务工作。积极开展精准扶贫等社会帮扶工作，重点做好在营山县小桥镇子槽村的扶贫工作。组织农业、医卫、文化界的盟员结合“三下乡”活动开展特色帮扶工作。深化“盟地合作”，服务地方经济社会发展。持续开展“农村教育烛光行动”，组织盟内优秀教师开展农村教师培训、送教下乡等活动。
二、部门预算概况
民盟南充市委2017年预算包括本机关1个独立核算单位，含直属基层组织的盟务活动经费。
三、收支预算总体情况
2017年民盟南充市委收入预算总额为130.9万元，其中：当年财政拨款收入126.68万元，上年结转收入4.22万元。相应安排支出预算130.9万元，其中：人员支出59.06万元，日常公用支出20.02万元，专项支出51.82万元（其中直属基层组织活动经费15.6万元）。
四、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障民盟南充市委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民盟南充市委机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2017年民盟南充市委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出118.85万元,主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务的年度项目支出，主要包括人员支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等。
（二）医疗卫生支出6.41万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出5.64万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费4万元，比2016年预算下降10%。
2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支住宿费、用餐费等。（由于南充是民盟创始人之一张澜的家乡，有张澜纪念馆和张澜故居两处盟员教育基地，每年要接待来自全国各地的民盟组织近20批次）。
六、机关运行经费安排情况
2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计20.02万元。
附件：/attachment/170321/6966cfcebd.xls
民盟南充市委员会
2017年2月10日
