按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。照此规定，结合本单位实际，现将我委2016年部门预算编制作如下说明。
一、基本职能及主要工作
我单位为民主党派机关，其主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。2016年我委将按照“高举旗帜、弘扬传统、坚守责任、提升素质”的工作思路，牢固树立“五大发展理念”，着力提升“五种能力”，围绕中共南充市委市政府中心工作切实履行“三项职能”，为南充建设创新、开放、生态、法治、繁荣的区域中心城市作出新的贡献。其工作重点如下：
1．以继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强思想建设和宣传工作。办好《南充盟讯》和简报，及时维护和更新民盟南充市委网站；加强对张澜纪念馆、张澜故居建设和保护力度，充分发挥其传统教育的重要作用。
2．加强参政党理论研究，积极申报、承接民盟中央、省委的理论课题；深入调研，及时反映社情民意，为南充经济社会发展建言献策。
3．以精准扶贫为重点，进一步做好社会服务工作。组织各级盟组织和盟员尽心竭力参与精准扶贫工作，并将“盟地合作”与扶贫攻坚工作相结合；持续开展“农村教育烛光行动”。
4．加强自身建设。完成民盟南充市委换届工作；加强领导班子建设，适时举办民盟干部培训班；加大后备干部培训力度，积极推荐盟员参加各级各类培训。
5．加强机关建设。认真开展“五型机关”建设，切实加强培训，不断提升机关干部业务素质；积极争取、主动推荐机关干部交流任职，
6．指导基层组织开展盟务活动。
二、部门预算概况
民盟南充市委2016年预算包括本机关1个独立核算单位，含直属基层组织的盟务活动经费。
三、收支预算总体情况
2016年民盟南充市委收入预算总额为175.01万元，其中：当年财政拨款收入163.06万元，上年结转收入11.95万元。相应安排支出预算175.01万元，其中：人员支出52.15万元，日常公用支出15.77万元，对个人和家庭的补助支出（主要为退休费）43万元，专项支出63.55万元（其中直属基层组织活动经费15.6万元）。
四、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障民盟南充市委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民盟南充市委机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2016年民盟南充市委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出163.21万元,主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务的年度项目支出，主要包括人员支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等。
（二）医疗卫生支出6.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出5.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费4.5万元，比2015年预算下降20%。
2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支住宿费、用餐费等。（由于南充是民盟创始人之一张澜的家乡，有张澜纪念馆和张澜故居两处盟员教育基地，每年要接待来自全国各地的民盟组织十多批次）。
（二）目前我委有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费3万元，较2015年预算下降21%。
2016年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、机关运行经费安排情况
2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计15.77万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
民盟南充市委员会
|
收支预算总表 |
|||
|
单位名称：民盟南充市委 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
163.06 |
一、一般公共服务 |
163.21 |
|
二、教育收费收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、转移性收入 |
|
五、教育 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
从其他部门取得的收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
从不同级政府取得的收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
十、医疗卫生 |
6.30 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
二十、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
5.50 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
163.06 |
本 年 支 出 合 计 |
175.01 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
11.95 |
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
|
|
九、上年结转缴回财政额度 |
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
收 入 总 计 |
175.01 |
支 出 总 计 |
175.01 |
财政拨款支出预算表
单位名称：民盟南充市委员会 单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
总计 |
当年财政拨款安排 |
上年财政拨款结转安排 |
||||
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
合计 |
175.01 |
163.06 |
109.46 |
53.60 |
11.95 |
1.46 |
10.49 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
163.21 |
151.26 |
97.66 |
53.60 |
11.95 |
1.46 |
10.49 |
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
163.21 |
151.26 |
97.66 |
53.60 |
11.95 |
1.46 |
10.49 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
99.12 |
97.66 |
97.66 |
|
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
63.55 |
53.60 |
|
53.60 |
10.49 |
|
10.49 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
人员支出财政拨款预算表
单位名称：民盟南充市委员会 单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
52.15 |
21.73 |
22.31 |
1.81 |
6.30 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
45.85 |
21.73 |
22.31 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
45.85 |
21.73 |
22.31 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
45.85 |
21.73 |
22.31 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.30 |
|
|
|
6.30 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
6.30 |
|
|
|
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
6.30 |
|
|
|
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用支出财政拨款预算表
单位名称：民盟南充市委员会 单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
合计 |
办 公 费 |
印 刷 费 |
咨 询 费 |
手 续 费 |
水 费 |
电 费 |
邮 电 费 |
取 暖 费 |
差 旅 费 |
维修(护)费用 |
租 赁 费 |
会 议 费 |
培 训 费 |
劳 务 费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
15.77 |
5.00 |
1.00 |
|
|
0.07 |
0.70 |
1.00 |
|
2.00 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
1.00 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
15.77 |
5.00 |
1.00 |
|
|
0.07 |
0.70 |
1.00 |
|
2.00 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
1.00 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
15.77 |
5.00 |
1.00 |
|
|
0.07 |
0.70 |
1.00 |
|
2.00 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
1.00 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
15.77 |
5.00 |
1.00 |
|
|
0.07 |
0.70 |
1.00 |
|
2.00 |
1.00 |
|
1.00 |
2.00 |
1.00 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
对个人和家庭补助支出财政拨款预算支出表
单位名称：民盟南充市委员会 单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
合计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活 补助 |
救 济 费 |
医 疗 费 |
助 学 金 |
奖 励 金 |
生产 补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
43.00 |
|
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
37.50 |
|
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
37.50 |
|
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
37.50 |
|
37.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.50 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.50 |
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项支出财政拨款预算表
单位名称：民盟南充市委员会 单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
金额 |
备注 |
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
合计 |
63.55 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
63.55 |
|
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
63.55 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
63.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
|
单位名称 |
财政拨款预算安排 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
民盟南充市委员会 |
7.50 |
|
3 |
|
3.00 |
4.50 |
