民盟南充市委关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，现将我委2015年部门决算（预算单位的全部收支情况）作如下说明。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

政治协商、民主监督、参政议政

（二）2014年主要工作

1、以促进全面深化改革为重点，认真参与民主协商，深入开展调查研究，为南充经济社会发展建言献策。

2、继续加强宣传工作，不断凝聚组织活力。提升《南充盟讯》办刊质量，共出《南充盟讯》3期，创建了民盟南充市委网站。

3、组织发展健康有序、稳中有升，基层组织建设取得新的进展。在省社会主义学院开办了南充骨干盟员培训班。

4、以改善民生、服务社会为目的，“盟地合作”、“烛光行动”深入推进，社会帮扶有序开展。

5、启动了《南充民盟志》的编撰工作，并完成了资料的收集和部分编辑工作。

二、部门概况

民盟南充市委2015年预算包括本机关1个独立核算单位，含直属基层组织的盟务活动经费。

三、收支决算总体情况

2014年民盟南充市委收入决算总额为206.76万元，其中：当年财政拨款收入151.73万元，年初结转和结余55.03万元。收入决算总额与2013年持平。

2014年民盟南充市委支出决算总额为206.76万元，其中：一般公共服务支出149.71万元，医疗卫生5.26万元，住房保障支出4.49万元，年末结转和结余47.3万元。支出决算总额与2013年持平。

四、财政拨款支出决算情况

民盟南充市委财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出，是用于保障民盟南充市委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障民盟南充市委机关为完成特定的行政工作任务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出149.71万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务的年度项目支出，主要包括人员支出、办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费等。

（二）医疗卫生支出5.26万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出4.49万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
　　（一）因公出国（境）经费

2014年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2014年公务接待费3万元,较2013年决算数下降40%，主要原因是2014年来张澜纪念馆和张澜故居两处盟员教育基地学习参观的民盟组织减少。2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。均为国内公务接待：全年共接待15批次，292人，共计支出3万元，具体接待项目为：接待来南充张澜纪念馆和张澜故居两处盟员教育基地学习参观的各地民盟组织。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费3.71万元,较2013年决算数下降50%，主要原因是2014年公务用车无大修费用。

截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车）。

2014年车辆运行维护费支出3.71万元，用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表1.2014年收支决算总表
　　附表2.2014年财政拨款支出决算表
　　附表2-1.2014年人员支出财政拨款决算明细表
　　附表2-2.2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
　　附表2-3.2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
　　附表3.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表